Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4202 |
Data de lançamento: |
04/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO DE ERNESTINA, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. |
1.889,00 |
1.889,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2019 |
COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO DE ERNESTINA, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. |
1.889,00 |
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| 08/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 006421. |
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1.889,00 |
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| 18/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4202/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.889,00 |
| TOTAL |
1.889,00 |
1.889,00 |
1.889,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
