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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO OLIVEIRA DE GOES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4224	Data de lançamento:	07/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	LAVAGEM DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a 03 Lavagens da SPIN IWE 5826, 04 Lavagens SPIN IYW 9736, 02 Lavagens SPRINTER IUZ 9599, 02 Lavagens SPRINTER IZV 7J63 e 02 Lavagens ONIX 9504, de uso no Transporte de Pacientes.	530,00	530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2019	Emp. referente a 03 Lavagens da SPIN IWE 5826, 04 Lavagens SPIN IYW 9736, 02 Lavagens SPRINTER IUZ 9599, 02 Lavagens SPRINTER IZV 7J63 e 02 Lavagens ONIX 9504, de uso no Transporte de Pacientes.	530,00
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 100.		530,00
11/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002864 PAGTO. REF. EMPENHO 4224/2019 MARCELO OLIVEIRA DE GOES - 8838			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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