Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCELO OLIVEIRA DE GOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4225 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a serviço de 01 Lavagem GOL IUT 9735 02 Lavagens ONIX IYY 6352 de uso do Gabinete. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2019 |
Emp. referente a serviço de 01 Lavagem GOL IUT 9735 02 Lavagens ONIX IYY 6352 de uso do Gabinete. |
90,00 |
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| 07/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 102. |
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90,00 |
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| 11/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006173
PAGTO. REF. EMPENHO 4225/2019
MARCELO OLIVEIRA DE GOES - 8838 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
