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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4231	Data de lançamento:	08/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Complementar ao empenho nº 1111 do telefone 3378-2022.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2019	Complementar ao empenho nº 1111 do telefone 3378-2022.	600,00
08/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 010306852.		7,80
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4231/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7,80
12/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 010908003.		187,04
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2019 - REF. 26/09 a 25/10/2019 OI SA - 2052			187,04
17/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 011510371.		137,96
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019 OI SA - 2052			137,96
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-267,20
TOTAL		332,80	332,80	332,80
SALDO A PAGAR				0,00