Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2019 |
Complementar ao empenho nº 1111 do telefone 3378-2022. |
600,00 |
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08/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 010306852. |
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7,80 |
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10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4231/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7,80 |
12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 010908003. |
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187,04 |
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14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2019 - REF. 26/09 a 25/10/2019
OI SA - 2052
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187,04 |
17/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 011510371. |
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137,96 |
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20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019
OI SA - 2052
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137,96 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-267,20 |
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TOTAL |
332,80 |
332,80 |
332,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.