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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4235	Data de lançamento:	08/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a serviço de conserto de Para-choque dianteiro, conserto Porta L.D, conserto do Paralama dianteiro L.E e endireitar fechadura caçamba do caminhão iveco.	1.350,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2019	Emp. referente a serviço de conserto de Para-choque dianteiro, conserto Porta L.D, conserto do Paralama dianteiro L.E e endireitar fechadura caçamba do caminhão iveco.	1.350,00
08/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 2095.		1.350,00
11/10/2019	Pagamento de Empenho 4235/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.350,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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