Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4238 |
Data de lançamento: |
08/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a serviço de conserto e Troca de Maçaneta do Capô e troca de espia do veículo UNO Fiscalização. |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2019 |
Emp. referente a serviço de conserto e Troca de Maçaneta do Capô e troca de espia do veículo UNO Fiscalização. |
170,00 |
|
|
| 08/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 2095. |
|
170,00 |
|
| 11/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4238/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
