Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4266
Data de lançamento:
09/10/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
TONER
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de 02 Tonner Premuim HP 35,36,78,85 e 01 Tonner Compatível 283A, para uso nas impressoras da Secretaria da Saúde e Recepção da UBS.
204,00
204,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2019
Emp. referente a aquisição de 02 Tonner Premuim HP 35,36,78,85 e 01 Tonner Compatível 283A, para uso nas impressoras da Secretaria da Saúde e Recepção da UBS.
204,00
09/10/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 004419.
204,00
11/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2019
JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL - 8895
204,00
TOTAL
204,00
204,00
204,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
