Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4282 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
A presente Licitação tem por objeto a aquisição equipamentos para as escolas Municipais de Educação Infantil do Município de Ernestina. |
1.437,50 |
1.437,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
A presente Licitação tem por objeto a aquisição equipamentos para as escolas Municipais de Educação Infantil do Município de Ernestina. |
1.437,50 |
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| 06/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 026867221. |
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1.437,50 |
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| 17/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2019
SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS - 8794 |
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1.437,50 |
| TOTAL |
1.437,50 |
1.437,50 |
1.437,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
