Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4282 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
23 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
A presente Licitação tem por objeto a aquisição equipamentos para as escolas Municipais de Educação Infantil do Município de Ernestina. |
1.437,50 |
1.437,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2019 |
A presente Licitação tem por objeto a aquisição equipamentos para as escolas Municipais de Educação Infantil do Município de Ernestina. |
1.437,50 |
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06/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 026867221. |
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1.437,50 |
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17/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2019
SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS - 8794 |
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1.437,50 |
TOTAL |
1.437,50 |
1.437,50 |
1.437,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.