Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4284 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
BATERIAIS P/ VEÍCULOS E MAQUINAS. |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 01 Bateria 60AP, para uso no GOL de placas IUT 9735. |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de 01 Bateria 60AP, para uso no GOL de placas IUT 9735. |
290,00 |
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| 10/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 026334540. |
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290,00 |
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| 11/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006174
PAGTO. REF. EMPENHO 4284/2019
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
