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Exercício: 2019
Nome do Credor: ODIR JOAO BOEHM	Exportar os Dados

Número do empenho:	4294	Data de lançamento:	11/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ressarcimento de despesas com taxi ao Prefeito Municipal Odir João Boehm em viagem a Brasília/DF, dos dias 07/10 a 11/10/2019, para tratar assuntos de interesse do Município.	261,00	261,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2019	Emp. referente a ressarcimento de despesas com taxi ao Prefeito Municipal Odir João Boehm em viagem a Brasília/DF, dos dias 07/10 a 11/10/2019, para tratar assuntos de interesse do Município.	261,00
11/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob Outros nº 10/2019.		261,00
15/10/2019	Pagamento de Empenho 4294/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			261,00
TOTAL		261,00	261,00	261,00
SALDO A PAGAR				0,00