Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4302 |
Data de lançamento: |
14/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Locação de Impressora para Escola EDUCARTE com 1.890 cópias excedentes, referente ao mês de setembro de 2019. |
94,50 |
94,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2019 |
Emp. referente a Locação de Impressora para Escola EDUCARTE com 1.890 cópias excedentes, referente ao mês de setembro de 2019. |
94,50 |
|
|
| 14/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2727. |
|
94,50 |
|
| 14/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4302/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
94,50 |
| TOTAL |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
