Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4315 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 01 Bateria 100HA, 4mt de Fio mt2X1 e 01 Rele 12V, para conserto do caminhão de placas IOD 2678. |
541,00 |
541,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de 01 Bateria 100HA, 4mt de Fio mt2X1 e 01 Rele 12V, para conserto do caminhão de placas IOD 2678. |
541,00 |
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| 16/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 002184. |
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541,00 |
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| 24/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4315/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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541,00 |
| TOTAL |
541,00 |
541,00 |
541,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
