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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 16:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4315 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a aquisição de 01 Bateria 100HA, 4mt de Fio mt2X1 e 01 Rele 12V, para conserto do caminhão de placas IOD 2678. 541,00 541,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 Emp. referente a aquisição de 01 Bateria 100HA, 4mt de Fio mt2X1 e 01 Rele 12V, para conserto do caminhão de placas IOD 2678. 541,00
16/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 002184. 541,00
24/10/2019 Pagamento de Empenho 4315/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 541,00
TOTAL 541,00 541,00 541,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.