Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: APARECIDA LEONORA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4318 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFOMES(CAMISETAS) |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 37 Camisetas Personalizadas com o Logo do Programa União Faz a Vida, para encontro em Mato Castelhano. |
1.295,00 |
1.295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de 37 Camisetas Personalizadas com o Logo do Programa União Faz a Vida, para encontro em Mato Castelhano. |
1.295,00 |
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| 18/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 026451240. |
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1.295,00 |
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| 24/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006175
PAGTO. REF. EMPENHO 4318/2019
APARECIDA LEONORA DA SILVA - 9290 |
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1.295,00 |
| TOTAL |
1.295,00 |
1.295,00 |
1.295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
