Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: APARECIDA LEONORA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4318 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
UNIFOMES(CAMISETAS) |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de 37 Camisetas Personalizadas com o Logo do Programa União Faz a Vida, para encontro em Mato Castelhano. |
1.295,00 |
1.295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de 37 Camisetas Personalizadas com o Logo do Programa União Faz a Vida, para encontro em Mato Castelhano. |
1.295,00 |
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18/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 026451240. |
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1.295,00 |
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24/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006175
PAGTO. REF. EMPENHO 4318/2019
APARECIDA LEONORA DA SILVA - 9290 |
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1.295,00 |
TOTAL |
1.295,00 |
1.295,00 |
1.295,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.