Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4324 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
TONER |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 03 Tonner Comp. HP CB 435/436/CE285A 2K, para uso nas impressoras do Setor de empenhos e pagamentos desta secretaria. |
197,70 |
197,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de 03 Tonner Comp. HP CB 435/436/CE285A 2K, para uso nas impressoras do Setor de empenhos e pagamentos desta secretaria. |
197,70 |
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| 17/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 004448. |
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197,70 |
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| 22/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4324/2019
JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL - 8895 |
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197,70 |
| TOTAL |
197,70 |
197,70 |
197,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
