Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4339 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de 01 Correia, para conserto do veículo Kombi de placas IUT 9H91, do Transporte Escolar. |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de 01 Correia, para conserto do veículo Kombi de placas IUT 9H91, do Transporte Escolar. |
48,00 |
|
|
18/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 026446662. |
|
48,00 |
|
22/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4339/2019 |
|
|
48,00 |
TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.