Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: UNIAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4352 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Juros FUNASA-Banheiros. |
39,66 |
39,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2019 |
Emp. referente a Juros FUNASA-Banheiros. |
39,66 |
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| 22/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 10/2019. |
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39,66 |
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| 28/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4352/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39,66 |
| TOTAL |
39,66 |
39,66 |
39,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
