Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4360 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Materiais diversos, para uso na manutenção de Pintura de Cordões de calçadas. |
214,50 |
214,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de Materiais diversos, para uso na manutenção de Pintura de Cordões de calçadas. |
214,50 |
|
|
22/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 0883. |
|
214,50 |
|
25/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006176
PAGTO. REF. EMPENHO 4360/2019
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
|
|
214,50 |
TOTAL |
214,50 |
214,50 |
214,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.