Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLENIR CECHETTI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4382 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 5,27mt² de Persiana Vertical, para instalação na Sala de Engenharia. |
395,25 |
395,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de 5,27mt² de Persiana Vertical, para instalação na Sala de Engenharia. |
395,25 |
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| 11/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 003973. |
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395,25 |
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| 13/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4382/2019
CLENIR CECHETTI E CIA LTDA - 9297 |
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395,25 |
| TOTAL |
395,25 |
395,25 |
395,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
