Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AGUIA I.G INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4397 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de 02 Pendrive 8GB, para uso na Assistência Social. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de 02 Pendrive 8GB, para uso na Assistência Social. |
80,00 |
|
|
25/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 180. |
|
80,00 |
|
29/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2019
AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - 8153 |
|
|
80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.