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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	44	Data de lançamento:	08/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Consumo de Energia Elétrica de uso das Escolas Municipais Osvaldo Cruz e João Alfredo Sackser, localizado no interior do Município, para o exercício de 2019.	0,00	5.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2019	Emp. referente a Consumo de Energia Elétrica de uso das Escolas Municipais Osvaldo Cruz e João Alfredo Sackser, localizado no interior do Município, para o exercício de 2019.	5.500,00
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		351,35
15/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			351,35
08/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		367,09
12/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			367,09
25/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 0002/2019.		370,97
15/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			370,97
28/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 003/2019.		238,73
09/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			238,73
29/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 004/2019.		224,60
14/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			224,60
28/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 005/2019.		359,22
05/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			359,22
26/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		330,86
11/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. JUNHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			330,86
30/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		453,10
14/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			453,10
29/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		256,19
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. AGOSTO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			256,19
27/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 009/2019.		390,36
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			390,36
08/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 010/2019.		422,80
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			422,80
28/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 011/2019.		399,98
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			399,98
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-1.334,75
TOTAL		4.165,25	4.165,25	4.165,25
SALDO A PAGAR				0,00