Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2019 |
Emp. referente a Consumo de Energia Elétrica de uso das Escolas Municipais Osvaldo Cruz e João Alfredo Sackser, localizado no interior do Município, para o exercício de 2019. |
5.500,00 |
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08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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351,35 |
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15/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. DEZEMBRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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351,35 |
08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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367,09 |
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12/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. JANEIRO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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367,09 |
25/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 0002/2019. |
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370,97 |
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15/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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370,97 |
28/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 003/2019. |
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238,73 |
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09/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. MARÇO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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238,73 |
29/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 004/2019. |
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224,60 |
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14/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. ABRIL/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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224,60 |
28/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 005/2019. |
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359,22 |
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05/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. MAIO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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359,22 |
26/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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330,86 |
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11/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. JUNHO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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330,86 |
30/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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453,10 |
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14/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. JULHO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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453,10 |
29/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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256,19 |
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13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. AGOSTO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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256,19 |
27/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 009/2019. |
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390,36 |
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10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. SETEMBRO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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390,36 |
08/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 010/2019. |
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422,80 |
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14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. OUTUBRO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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422,80 |
28/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 011/2019. |
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399,98 |
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13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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399,98 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-1.334,75 |
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TOTAL |
4.165,25 |
4.165,25 |
4.165,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.