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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	45	Data de lançamento:	08/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Iluminação Pública, localizada no interior do Município, referente ao exercício de 2019.	0,00	36.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2019	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Iluminação Pública, localizada no interior do Município, referente ao exercício de 2019.	36.000,00
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		2.836,60
10/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.836,60
08/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		2.896,76
12/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.896,76
25/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 0002/2019.		2.950,22
07/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.950,22
28/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 003/2019.		2.853,96
09/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.853,96
29/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 004/2019.		2.854,42
09/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.854,42
28/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 005/2019.		2.802,91
04/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.802,91
26/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		2.850,16
10/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. JUNHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.850,16
30/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		2.919,86
07/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.919,86
29/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		3.229,42
09/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. AGOSTO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.229,42
27/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 009/2019.		3.429,70
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.429,70
08/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 010/2019.		3.302,79
11/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.302,79
28/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 011/2019.		3.073,20
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.073,20
TOTAL		36.000,00	36.000,00	36.000,00
SALDO A PAGAR				0,00