Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2019 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Iluminação Pública, localizada no interior do Município, referente ao exercício de 2019. |
36.000,00 |
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08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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2.836,60 |
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10/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. DEZEMBRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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2.836,60 |
08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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2.896,76 |
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12/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. JANEIRO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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2.896,76 |
25/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 0002/2019. |
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2.950,22 |
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07/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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2.950,22 |
28/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 003/2019. |
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2.853,96 |
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09/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. MARÇO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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2.853,96 |
29/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 004/2019. |
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2.854,42 |
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09/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. ABRIL/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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2.854,42 |
28/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 005/2019. |
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2.802,91 |
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04/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. MAIO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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2.802,91 |
26/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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2.850,16 |
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10/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. JUNHO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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2.850,16 |
30/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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2.919,86 |
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07/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. JULHO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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2.919,86 |
29/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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3.229,42 |
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09/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. AGOSTO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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3.229,42 |
27/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 009/2019. |
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3.429,70 |
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10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. SETEMBRO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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3.429,70 |
08/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 010/2019. |
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3.302,79 |
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11/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2019 - REF. OUTUBRO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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3.302,79 |
28/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 011/2019. |
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3.073,20 |
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05/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.073,20 |
TOTAL |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.