Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. folha outubro 2019 |
3.713,01 |
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| 25/10/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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3.713,01 |
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| 25/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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79,03 |
| 25/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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222,78 |
| 25/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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383,90 |
| 25/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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408,43 |
| 25/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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1.014,72 |
| 30/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4538/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.604,15 |
| TOTAL |
3.713,01 |
3.713,01 |
3.713,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
