Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4571 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, Relés, Bobinas e Chave boia, para uso na manutenção de Poços Artesianos no Interior do Município. |
2.719,65 |
2.719,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, Relés, Bobinas e Chave boia, para uso na manutenção de Poços Artesianos no Interior do Município. |
2.719,65 |
|
|
| 29/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 063094. |
|
2.719,65 |
|
| 26/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4571/2019
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 |
|
|
2.719,65 |
| TOTAL |
2.719,65 |
2.719,65 |
2.719,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
