MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de Material Elétricos, Relés RPW, Contactores, Bobinas e Capacitores, para uso na manutenção de Bombas e quadors de comando dos Poços Artesianos.
1.888,59
1.888,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2019
Emp. referente a aquisição de Material Elétricos, Relés RPW, Contactores, Bobinas e Capacitores, para uso na manutenção de Bombas e quadors de comando dos Poços Artesianos.
1.888,59
29/10/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 0102464.
1.523,35
26/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4573/2019 - REF. COMPRA EMERGENCIAL/2019
AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA - 2947
1.523,35
02/10/2020
nao utilizado
-365,24
TOTAL
1.523,35
1.523,35
1.523,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
