Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EBERSON MAGARINOS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4574 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Fornecimento de alimentação a funcionários envolvidos no evento Mateada Outubro Rosa 2019, conforme Panfleto em anexo. |
225,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2019 |
Emp. referente a Fornecimento de alimentação a funcionários envolvidos no evento Mateada Outubro Rosa 2019, conforme Panfleto em anexo. |
225,00 |
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28/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 0840. |
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225,00 |
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04/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002866
PAGTO. REF. EMPENHO 4574/2019
EBERSON MAGARINOS - ME - 4469 |
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225,00 |
TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.