Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EBERSON MAGARINOS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4574 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Fornecimento de alimentação a funcionários envolvidos no evento Mateada Outubro Rosa 2019, conforme Panfleto em anexo. |
225,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2019 |
Emp. referente a Fornecimento de alimentação a funcionários envolvidos no evento Mateada Outubro Rosa 2019, conforme Panfleto em anexo. |
225,00 |
|
|
| 28/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 0840. |
|
225,00 |
|
| 04/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002866
PAGTO. REF. EMPENHO 4574/2019
EBERSON MAGARINOS - ME - 4469 |
|
|
225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
