Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCELO NICKORN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4577 |
Data de lançamento: |
29/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Serviços de Honorários, Placas, Troca de Placas, DCPPO e Digitalizações, para vistoria do DETRAN do Microônibus de Placas IUF 1391. |
784,00 |
784,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2019 |
Emp. referente a Serviços de Honorários, Placas, Troca de Placas, DCPPO e Digitalizações, para vistoria do DETRAN do Microônibus de Placas IUF 1391. |
784,00 |
|
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| 29/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 12952. |
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784,00 |
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| 04/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4577/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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784,00 |
| TOTAL |
784,00 |
784,00 |
784,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
