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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	46	Data de lançamento:	08/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso dos Poços Artesianos, localizado no interior do Município, para ao exercício de 2019.	0,00	180.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2019	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso dos Poços Artesianos, localizado no interior do Município, para ao exercício de 2019.	180.000,00
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		15.315,54
15/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			15.315,54
08/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		15.052,93
12/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			15.052,93
25/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 0002/2019.		14.224,33
15/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			14.224,33
28/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 003/2019.		16.984,21
09/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			16.984,21
29/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 004/2019.		13.871,67
14/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			13.871,67
28/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 005/2019.		13.458,09
05/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			13.458,09
26/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		12.741,79
11/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2019 - REF. JUNHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			12.741,79
30/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		10.465,99
14/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			10.465,99
29/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		12.058,82
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2019 - REF. AGOSTO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			12.058,52
27/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob OUTROS nº 009/2019.		13.422,77
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			13.422,77
08/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob OUTROS nº 010/2019.		16.041,82
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			16.041,82
28/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 011/2019.		18.115,93
29/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 011/2019.		298,38
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			298,38
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			18.115,93
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.		-0,30
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-7.948,03
TOTAL		172.051,97	172.051,97	172.051,97
SALDO A PAGAR				0,00