Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4600 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a serviço de Conserto do Data Schow, da Escola Municipal Osvaldo Cruz. |
470,00 |
470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
Emp. referente a serviço de Conserto do Data Schow, da Escola Municipal Osvaldo Cruz. |
470,00 |
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| 06/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1558. |
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470,00 |
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| 08/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002714
PAGTO. REF. EMPENHO 4600/2019
NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA - 8236 |
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470,00 |
| TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
