Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2019 |
Complementar ao empenho nº 55/2019. Bomba Água Rua Barão. |
7.600,00 |
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04/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 050502557. |
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1.638,36 |
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12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 050502557. |
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0,59 |
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13/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4603/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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0,59 |
13/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4603/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.638,36 |
02/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 053498509. |
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5.961,05 |
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13/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4603/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.961,05 |
TOTAL |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.