Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIDEMAR JOSE DALLAGNOL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4625 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a serviço de conserto de Pneus de Máquinas, Caminhões e Veículos da Prefeitura Municipal. |
2.290,00 |
2.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2019 |
Emp. referente a serviço de conserto de Pneus de Máquinas, Caminhões e Veículos da Prefeitura Municipal. |
2.290,00 |
|
|
04/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 187. |
|
2.290,00 |
|
06/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006184
PAGTO. REF. EMPENHO 4625/2019
SIDEMAR JOSE DALLAGNOL - 8363 |
|
|
2.290,00 |
TOTAL |
2.290,00 |
2.290,00 |
2.290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.