Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4627 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Juros Parcelamento RPPS Acordo CADPREV 589 |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3291.22.99.00.02.00 - Juros e encargos Parcelamento RPPS Acordo 589/2013 |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Débito Encargos da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS, acordo 589/2013, com prazo de 240 meses. |
1.170,58 |
1.170,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
Emp. referente a Débito Encargos da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS, acordo 589/2013, com prazo de 240 meses. |
1.170,58 |
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| 04/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 010/2019. |
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1.170,58 |
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| 07/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.170,58 |
| TOTAL |
1.170,58 |
1.170,58 |
1.170,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
