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Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4655	Data de lançamento:	05/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha-Capão do Valo, percorrendo 94 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1.974+80 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de outubro de 2019.	7.127,38	7.127,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2019	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha-Capão do Valo, percorrendo 94 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1.974+80 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de outubro de 2019.	7.127,38
06/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 412.		7.127,38
08/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850284 PAGTO. REF. EMPENHO 4655/2019 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402			6.678,36
08/11/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 4655/2019			235,20
08/11/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4655/2019			213,82
TOTAL		7.127,38	7.127,38	7.127,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	08/11/2019	235,20		Lançada
ISS	08/11/2019	213,82		Lançada
TOTAL		449,02