Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4656	Data de lançamento:	05/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 88 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 1.936+44 km mensais, no valor de R$ 3,18 o km rodado, referente ao mês de outubro de 2019.	6.296,40	6.296,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2019	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 88 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 1.936+44 km mensais, no valor de R$ 3,18 o km rodado, referente ao mês de outubro de 2019.	6.296,40
07/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 087.		6.296,40
08/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2019 DONISETE DA LUZ - ME - 7011			5.899,73
08/11/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 4656/2019			207,78
08/11/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4656/2019			188,89
TOTAL		6.296,40	6.296,40	6.296,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	08/11/2019	207,78		Lançada
ISS	08/11/2019	188,89		Lançada
TOTAL		396,67