Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCELO OLIVEIRA DE GOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4662 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a serviço de 04 Lavagens ONIX IXI 9504, 04 Lavagens SPIN IWZ 5826, 04 Lavagens SPIN IYW 9736, 01 Lavagem SPRINTER IUZ 9594 e 01 Lavagem SPRINTER IZY-7J63, de uso no Transporte de Pacientes. |
490,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2019 |
Emp. referente a serviço de 04 Lavagens ONIX IXI 9504, 04 Lavagens SPIN IWZ 5826, 04 Lavagens SPIN IYW 9736, 01 Lavagem SPRINTER IUZ 9594 e 01 Lavagem SPRINTER IZY-7J63, de uso no Transporte de Pacientes. |
490,00 |
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| 05/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 108. |
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490,00 |
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| 07/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002869
PAGTO. REF. EMPENHO 4662/2019
MARCELO OLIVEIRA DE GOES - 8838 |
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
