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Exercício: 2019
Nome do Credor: EMATER	Exportar os Dados

Número do empenho:	467	Data de lançamento:	28/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Convênio com a EMATER, para o exercício de 2018.	0,00	48.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2019	Emp. referente a Convênio com a EMATER, para o exercício de 2018.	48.000,00
28/01/2019	LIQUIDADO CFE RECIBO		4.320,66
05/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2019 - REF. JANEIRO/2019 EMATER - 142			4.320,66
06/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		4.622,22
07/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2019 - REF. MARÇO/2019 EMATER - 142			4.622,22
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		4.622,22
02/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2019 - REF. ABRIL/2019 EMATER - 142			4.622,22
08/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		4.622,22
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2019 - REF. MAIO/2019 EMATER - 142			4.622,22
03/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		4.622,22
04/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2019 - REF. JUNHO/2019 EMATER - 142			4.622,22
01/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Agricultura.		4.622,22
03/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2019 - REF. JULHO/2019 EMATER - 142			4.622,22
24/07/2019	liquidado cfe. recibo		4.622,22
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2019 - REF. JUN HO/2019 EMATER - 142			4.622,22
04/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		4.622,22
05/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2019 - REF. SETEMBRO/2019 EMATER - 142			4.622,22
30/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob OUTRO nº 10/2019.		4.622,22
01/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2019 - REF. OUTUBRO/2019 EMATER - 142			4.622,22
04/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob OUTROS nº 011/2019.		4.622,22
05/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 EMATER - 142			4.622,22
02/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob OUTROS nº 012/2019.		2.079,36
03/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.079,36
TOTAL		48.000,00	48.000,00	48.000,00
SALDO A PAGAR				0,00