Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEMAR WOLLMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4694 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 01 Bomba de Gasolina, para conserto do UNO de placas CSY 7949. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2019 |
Emp. referente a aquisição de 01 Bomba de Gasolina, para conserto do UNO de placas CSY 7949. |
150,00 |
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| 07/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 026729730. |
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150,00 |
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| 13/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4694/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
