Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EVANI LAMM-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4698 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
FLORES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Flores, para Palestrantes do Outubro Rosa. |
232,00 |
232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2019 |
Emp. referente a aquisição de Flores, para Palestrantes do Outubro Rosa. |
232,00 |
|
|
07/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 026730450. |
|
232,00 |
|
05/10/2020 |
NAO UTILIZADO |
|
-232,00 |
|
05/10/2020 |
NAO UTILIZADO |
-232,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.