Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
470 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRIAGEM, DIAGÓSTICO E TRATAMENTO A CLIENTELA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA AOS PACIENTES ENCAMINHADOS DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA. |
0,00 |
2.987,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2019 |
TRIAGEM, DIAGÓSTICO E TRATAMENTO A CLIENTELA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA AOS PACIENTES ENCAMINHADOS DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA. |
2.987,04 |
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29/01/2019 |
relatorio de atendimento e receibos 20575 e 20576 |
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2.987,04 |
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01/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 470/2019
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709 |
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2.987,04 |
TOTAL |
2.987,04 |
2.987,04 |
2.987,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.