Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PARCERIA INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4700 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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confecção de cartão e-CPF + TOKEN, A3 com para 03 anos, para uso no setro de arrecadação. |
0,00 |
415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2019 |
confecção de cartão e-CPF + TOKEN, A3 com para 03 anos, para uso no setro de arrecadação. |
415,00 |
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05/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/201926406; |
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415,00 |
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08/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4700/2019
PARCERIA INFORMÁTICA LTDA - 7057 |
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415,00 |
TOTAL |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.