Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CELSIO MARTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4701 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 13 cargas pedra moledo caminhao Truck, e 05 cargas pedra moledo caminhao toco, para manutenção de estradas vicinais. |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2019 |
aquisicao de 13 cargas pedra moledo caminhao Truck, e 05 cargas pedra moledo caminhao toco, para manutenção de estradas vicinais. |
640,00 |
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| 07/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 187/108976; |
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640,00 |
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| 12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4701/2019
CELSIO MARTZ - 3564 |
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640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
