Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MATHEUS AREND EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
471 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
ZELADORIA NOTURNA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
15 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. |
0,00 |
5.807,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2019 |
ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. |
5.807,67 |
|
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| 28/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/184; |
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5.807,67 |
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| 01/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 471/2019
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977 |
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5.807,67 |
| TOTAL |
5.807,67 |
5.807,67 |
5.807,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
