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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4716	Data de lançamento:	08/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	RECOLHIMENTO DE LIXO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Aditivo de Contarto 109/2017 ,para Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e destinação final do lixo, para os mese de novembro e dezembro de 2019.	14.990,35	29.980,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2019	Aditivo de Contarto 109/2017 ,para Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e destinação final do lixo, para os mese de novembro e dezembro de 2019.	29.980,70
02/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0468.		14.990,35
04/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530			13.716,17
04/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 4716/2019			824,47
04/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4716/2019			449,71
27/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0475.		14.990,35
07/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2019 - REF. JANEIRO/2020 ECOSUL - COLETA DE RESÍDUOS LTDA-EPP - 8530			13.716,17
07/01/2020	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 4716/2019			824,47
07/01/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4716/2019			449,71
TOTAL		29.980,70	29.980,70	29.980,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	04/12/2019	824,47	2097/2019	Lançada
ISS	04/12/2019	449,71	2097/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	07/01/2020	824,47	11/2020	Lançada
ISS	07/01/2020	449,71	11/2020	Lançada
TOTAL		2.548,36

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