Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4722 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 3 cópias de chave e 02un de Pilhas AAA, para uso na Secretaria de Administração. |
30,40 |
30,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2019 |
Emp. referente a aquisição de 3 cópias de chave e 02un de Pilhas AAA, para uso na Secretaria de Administração. |
30,40 |
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| 11/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 026777167. |
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30,40 |
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| 13/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4722/2019
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME - 4459 |
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30,40 |
| TOTAL |
30,40 |
30,40 |
30,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
