Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4727 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO E FILTRO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 01lt de Oleo Ipiranga F1 Master Sintético 5W30 e 01 Filtro PSL 619/Corsa, para uso na manutenção do ONIX IXI 9504. |
195,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2019 |
Emp. referente a aquisição de 01lt de Oleo Ipiranga F1 Master Sintético 5W30 e 01 Filtro PSL 619/Corsa, para uso na manutenção do ONIX IXI 9504. |
195,00 |
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| 11/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 176494. |
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195,00 |
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| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2019
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
