Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4740
Data de lançamento:
12/11/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a Serviço de 118 Impressões de Trabalhos e Fotos da Escola Municipal EMEI Dr. Orlando Rojas, para Mostra União Faz a Vida no dia 07/11/2019.
118,00
118,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2019
Emp. referente a Serviço de 118 Impressões de Trabalhos e Fotos da Escola Municipal EMEI Dr. Orlando Rojas, para Mostra União Faz a Vida no dia 07/11/2019.
118,00
12/11/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 026804902.
118,00
14/11/2019
Pagamento de Empenho 4740/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
118,00
TOTAL
118,00
118,00
118,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
