O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4741 Data de lançamento: 12/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Contrato nº 80/2019, para Link de Internet Dedicado, 100% Fibra, Full duplex, 100% de banda garantida, com bloco de Ips/29, para Centro Administrativo/901817- Brigada Militar/901820- e Telefone Fixo, STFC, Franquia mínima de 400min locais, do telefone 3192-0077 901819. 1.529,89 3.059,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2019 Contrato nº 80/2019, para Link de Internet Dedicado, 100% Fibra, Full duplex, 100% de banda garantida, com bloco de Ips/29, para Centro Administrativo/901817- Brigada Militar/901820- e Telefone Fixo, STFC, Franquia mínima de 400min locais, do telefone 3192-0077 901819. 3.059,78
12/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 833546/901817. 1.454,23
12/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 833549/901820. 85,33
14/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 85,33
14/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 1.454,23
03/12/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 926296. 1.449,89
10/12/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 926298. 70,33
13/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4741/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,33
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 1.449,89
TOTAL 3.059,78 3.059,78 3.059,78
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração