Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2019 |
Contrato nº 80/2019, para Link de Internet Dedicado, 100% Fibra, Full duplex, 100% de banda garantida, com bloco de Ips/29, para Centro Administrativo/901817- Brigada Militar/901820- e Telefone Fixo, STFC, Franquia mínima de 400min locais, do telefone 3192-0077 901819. |
3.059,78 |
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| 12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 833546/901817. |
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1.454,23 |
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| 12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 833549/901820. |
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85,33 |
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| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2019 - REF. OUTUBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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85,33 |
| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2019 - REF. OUTUBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.454,23 |
| 03/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 926296. |
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1.449,89 |
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| 10/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 926298. |
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70,33 |
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| 13/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4741/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,33 |
| 13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.449,89 |
| TOTAL |
3.059,78 |
3.059,78 |
3.059,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
