| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 4742 | Data de lançamento: | 12/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contrato nº 80/2018, para Lan to Lan- Internet - 10 mbps Sec. Saúde- 901818. | 279,00 | 558,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | Contrato nº 80/2018, para Lan to Lan- Internet - 10 mbps Sec. Saúde- 901818. | 558,00 | ||
| 12/11/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 833547/901818. | 279,00 | ||
| 14/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4742/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 279,00 | ||
| 03/12/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 926298. | 279,00 | ||
| 13/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4742/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 279,00 | ||
| TOTAL | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
