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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4744 Data de lançamento: 12/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Contrato nº 80/2018, para Link Internet Compartilhado, 30% de banda garantida 20 mbps-Educarte-901817 + Telefone 901819, Link internet dedicado 100% fibra, full duplex, 100% de banda garantida c/ bloco de Ips/29- Osvaldo Cruz 901822. 488,88 977,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2019 Contrato nº 80/2018, para Link Internet Compartilhado, 30% de banda garantida 20 mbps-Educarte-901817 + Telefone 901819, Link internet dedicado 100% fibra, full duplex, 100% de banda garantida c/ bloco de Ips/29- Osvaldo Cruz 901822. 977,76
12/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 833548/901819. 56,76
12/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 833546/901817. 295,65
12/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 833551/901822. 80,00
14/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4744/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 80,00
14/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4744/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 295,65
14/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4744/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 56,76
03/12/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 926295. 488,88
13/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4744/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 488,88
27/12/2019 NAO UTILIZACAO SALDO. -56,47
TOTAL 921,29 921,29 921,29
SALDO A PAGAR 0,00


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