Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2019 |
Contrato nº 80/2018, para Link Internet Compartilhado, 30% de banda garantida 20 mbps-Educarte-901817 + Telefone 901819, Link internet dedicado 100% fibra, full duplex, 100% de banda garantida c/ bloco de Ips/29- Osvaldo Cruz 901822. |
977,76 |
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| 12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 833548/901819. |
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56,76 |
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| 12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 833546/901817. |
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295,65 |
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| 12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 833551/901822. |
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80,00 |
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| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4744/2019 - REF. OUTUBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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80,00 |
| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4744/2019 - REF. OUTUBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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295,65 |
| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4744/2019 - REF. OUTUBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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56,76 |
| 03/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 926295. |
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488,88 |
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| 13/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4744/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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488,88 |
| 27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-56,47 |
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| TOTAL |
921,29 |
921,29 |
921,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
