Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2019 |
Contrato nº 80/2018, para Link de internet dedicado, 100% fibra, full duplex, 100% de banda garantida, c/ bloco de Ips/29,10mbps-EMEI Dr Orlando Rojas-901821+ Telefone Fixo, STFC, Franquia mínima de 200min locais. |
359,78 |
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12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 833550/901821. |
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80,00 |
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14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4745/2019 - REF. OUTUBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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80,00 |
03/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 926301. |
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179,89 |
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13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4745/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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179,89 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-99,89 |
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TOTAL |
259,89 |
259,89 |
259,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.