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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4745	Data de lançamento:	12/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Contrato nº 80/2018, para Link de internet dedicado, 100% fibra, full duplex, 100% de banda garantida, c/ bloco de Ips/29,10mbps-EMEI Dr Orlando Rojas-901821+ Telefone Fixo, STFC, Franquia mínima de 200min locais.	179,89	359,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2019	Contrato nº 80/2018, para Link de internet dedicado, 100% fibra, full duplex, 100% de banda garantida, c/ bloco de Ips/29,10mbps-EMEI Dr Orlando Rojas-901821+ Telefone Fixo, STFC, Franquia mínima de 200min locais.	359,78
12/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 833550/901821.		80,00
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4745/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			80,00
03/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 926301.		179,89
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4745/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			179,89
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-99,89
TOTAL		259,89	259,89	259,89
SALDO A PAGAR				0,00