Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4746	Data de lançamento:	12/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	BL GSUAS FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Contrato nº 80/2018, para Lan to Lan-10mbps-CRAS 901818 + Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 400 min locais.	358,00	716,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2019	Contrato nº 80/2018, para Lan to Lan-10mbps-CRAS 901818 + Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 400 min locais.	716,00
12/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 833548/901819.		173,40
12/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 833547/901818.		279,00
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4746/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			173,40
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4746/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
03/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 926300.		263,60
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4746/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			263,60
TOTAL		716,00	716,00	716,00
SALDO A PAGAR				0,00